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麻栗坡:健全完善內控機制 規范權力運行

發布時間:2019-03-04 11:47:14  來源:文山紀檢監察網

近日,為更好發揮內部控制在提升內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用,麻栗坡縣印發實施意見推進行政事業單位內部控制建設。

健全內部控制體系,強化內部流程控制。各單位全面梳理業務流程,明確業務環節,分析風險隱患,完善風險評估機制,制定風險應對策略;有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等內部控制基本方法,加強對單位層面和業務層面的內部控制,特別是針對預算管理、收支管理、資產管理、采購管理、建設項目和合同管理6類經濟業務的規章制度,實現內部控制體系全面、有效實施。

加強內部權力制衡,規范內部權力運行。按照決策、執行、監督相互分離、相互制衡的要求,科學設置內設機構、管理層級、崗位職責權限、權力運行規程,切實做到分事行權、分崗設權、分級授權,并定期輪崗。同時,應當針對內部管理薄弱環節和風險隱患,特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位,合理配置權責,細化權力運行流程,明確關鍵控制節點和風險評估要求,提高內部控制的針對性和有效性。

建立內控報告制度,促進內控信息公開。針對內部控制建立和實施的實際情況,積極開展內部控制自我評價和編制內部控制報告,積極推進內部控制信息公開,通過面向單位內部和外部定期公開內部控制相關信息,逐步建立規范有序、及時可靠的內部控制信息公開機制,更好發揮信息公開對內部控制建設的促進和監督作用。

加強內部監督檢查,加大考評問責力度。建立健全內部控制的監督檢查和問責制度。通過日常監督和專項監督,檢查內部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環節,進一步改進和加強內部控制。同時,將單位和個人內部控制制度實施情況與干部考核、追責問責結合起來,對內部控制失職、失察的單位和干部職工違規行為進行責任追究,全面提升管理成效。(吳宗德)

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